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社会保险费(单位部分)汇算清缴情况明细表

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社保计算公式
SB015 社会保险费结算申报表(主表) 企业编码: 计算单位:元(列至角分) 缴费人名称 缴费银行 费种 1 费目 2 结算所属期 3 缴费账号 单位地址 联系电话 注册登记类型 应补 (退)费额 11=7-8-10 结算所属期工可扣减项目金结算所属期 结算所属期 结算所属期已申其中:已减征或结算期已批准未减资总额 额 缴费基数 应缴金额 报金额 抵缴金额 征或抵缴金额 4 5 6 7 8 9 10 补充资料 结算期末结算期末结算期养老保险费职工结算期末失业保结算期末工伤保险结算期销售(营业)收入 结算期末职工人数 结算期平均职工人数 养老保险医疗保险个人缴费基数之和 险参保人数 参保人数 参保人数 参保人数 缴 本单位(公司、个人)所申报的社会保险费款真实、准确,如费 有虚假内容,愿承担法律责任。 人 申 法人代表(业主)签名: 明 年 月 日 税务机关受理人: 我(单位)现授权 授 为本缴费人的代理申报人,任何与申报有权 关的往来文件,都可寄此代理机构。 人 委托代理合同号: 申 授权人: 明 年 月 日 代 理 人 申 明 结算期末生育保险参保人数 本申报表是按照社会保险费有关规定填报,我确认其真实、合法。 代理人(签章): 经办人: 年 月 日 受理日期: 年 月 日 备注: 财务负责人签名: 填表人签名: 填表日期: 年 月 日 1 填表说明: 1. 本表供缴费人进行年度结算或终止结算时使用,共有3张附表,缴费人结算时请先填写附表(缴费人填表前,请仔细阅读本填表说明及当地地税部门提供的具体补充说明); 2. 本表表头资料由计算机提取数据库信息产生; 3. 第1列费种、第2列费目分别从附表1中第1列、第2列提取,相同费目只提取一次; 4. 第3列从附表1中第3列分别提取起止日期,同费目所属期分段的,合并所属期后分别提取; 5. 第4列工资总额、第5列可扣减项目金额、第6列结算所属期缴费基数、第7列结算所属期应缴金额分别从附表1第4列、15列、16列、18列对应项目中提取,同费目分行计算的,按该费目合计数提取; 6. 第8列结算所属期内已申报金额按费目由计算机提取数据库信息产生,取数口径为该费目已成功向地税部门申报的、费款所属期属本结算所属期内的..应缴数(结算所属期内缴费人自行申报金额,即按每月缴费基数乘以当月缴费比例计算申报的累计数。
不包括社保部门产生的应征数);若年度结算申报前,有发生属本结算所属期内的退库金额,应当减除; 7. 第9列已减征或抵缴金额按费目由计算机提取数据库信息产生,取数口径为该费目费款所属期在结算所属期内(含起止日)的已减征金额或抵缴金额合计数; 8. 第10列结算期已批准未减征或抵缴金额按费目由计算机提取数据库信息产生,取数口径为结算期内已按减征或抵缴流程批准的费款所属期在结算所属期内(含起止日)的减征或抵缴数尚未减征或抵缴的金额。 9. 表中补充资料由缴费人如实填报,有未填列项不能成功申报,并按提示返回操作。
2 SB015-1 社会保险费结算汇总表(附表1) 企业编码: 单位:元(列至角分) 费种 1 费目 2 所属日期 3 所属期全部职工工资总额 4 调增项目 项目1 项目2 „„ 项目N 小计 项目1 调减项目 项目2 „„ 项目N 小计 可扣减项目金额 15=14-9 缴费基数 16=4-15 缴费比例 17 应缴金额 18=16×17 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 填表说明:

1、此表为《社会保险费结算申报表》的附表,结算时必须填写,并与主表同时报送;

2、不能准确核算工资总额的缴费人必须先填写附表2,本表第4-15列可不写,第16列缴费基数按费种费目向附表2第7列取数;

3、第3列所属日期、第5-14列调整项目和第17列缴费比例由各地自行维护,如果年度内缴费比例或调整项目发生变化的,可分不同时间段分行设置,各时间段应完整连接;

4、 表中需结算的费种、费目从《社会保险缴费登记表》中有结算标记的项目中取得,并按各地的维护设置产生第3列、第17列;

5、 第4列由缴费人据实填列结算所属期内实际发生的全部职工工资总额,同费目所属期拆分的,工资总额对应所属期拆分填列;

6、 第

9、

14、

15、18列,按表中逻辑维护计算公式。 3 SB015-2 社会保险费缴费基数计算表(附表2) 企业编码: 单位:元(列至角分) 费种 费目 所属日期 所属期销售(营业)收入 行业工资含量(%) 调整前基数 基数调整 所属期缴费基数 1 填表说明: 2 3 4 5 6=4*5 7 8=6+7 1. 本附表仅适用于能核算销售(营业)收入,不能准确核算工资总额的缴费人,其他缴费人请不要填写与保存该表; 2. 此表为《社会保险费结算申报表》的附表,附表1中第4列无法正确填写时填写本表; 3. 年内缴费比例有变化需要分段计算缴费基数的,可以分行填列,并与附表1对应; 4. 本附表第6列行业工资含量(%)由税务机关维护后系统自动调取; 5. 本附表第5列、第7列按表中逻辑维护运算公式。
4 SB015-3 个人缴纳部分应补(退)社会保险费明细表(附表3) 年度 缴费人名称(章) 地址 序号 姓名 身份证号码 地税编码 经济类型 养老保险费 联系电话 行业 失业保险费 医疗保险费 合计 —— 单位负责人: 填报人: 填报日期: 年 月 日 补(退)基补(退)费额 补(退)基补(退)费额 补(退)基补(退)费额 数 数 数 说明:此表为《社会保险费结算申报表》的附表,附表1有“个人缴纳部分”相应费目结算并有数据时填列,合计数与主表第11列对应费目应补(退)金额一致,填列后与主表同时报送。 5 社会保险费(单位部分)汇算清缴情况明细表 地税编码: 费款所属日期: 年 月 单位名称 缴费银行 所属月份 工资总额 缴费账号 单位地址 联系电话 经济性质 按比例申报工资职工个人缴费工资费种 扣除项目金额 申报比例 总额 之和 缴费基数 8(6≥7,8=6;6<7,1 2 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 3 4 5 6=(3-4)*5 7 8=7) 9 10=8*9 费率 应征费额 结算所属期已申报应补申报(或应退)缴费人数金额 费额 (人) 11 12=10-11 13 月— 月 月— 月 月— 月 月— 月 附表1中的可扣减项目金额(工资附表2中的基数调整(应征费额∑ 14 总额∑3-应征费额∑10/费率) 15 10/费率) 说明:

1、网上申报年度结算表时,先填此明细表;能准确核算用工人数和工资总额的计算本表14项(附表1中的可扣减项目金额),并在网上填报附表1,不须填报附表2。
附表1中的工资总额=∑3,可扣减项目金额填入调整项目I-N1。 不能准确核算用工人数和工资总额的计算15项(附表2中的基数调整),并在网上填报附表2,不须填报附表1; 如养老保险费费率发生变化的,需分不同时段计算出

14、15项; 计算公式中各项社会保险费的结算所属期已申报金额可从网上申报中的社会保险费结算申报表主表中取得; 附表3暂不填; 单位申报附表1或者附表2后,系统校验后自动生成年度结算表。


2、有发生补报业务的,作为缴费基数的职工个人缴费工资之和应按所属月份相应计算分摊;

3、此表按各社会保险费填一式三份,单位年度申报后打印申报主表及相应附表各三份,报送地税分局一式二份。 税务机关受理人: 受理日期: 年 月 日 备注: 填表人签名: 6 填表日期: 年 月 日 查询统计表一: XX税务局(分局)社会保险费结算基础数据清册 序号 企业编码 养老保险养老保险养老保险费结算期销结算期平结算期末结算期末结算期末结算期末结算期末缴费人结算所属期费结算所费职工个结算期末结算所属期 可扣减项目售(营业)均职工人养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险职工人数 名称 工资总额 属期缴费人缴费基数 参保人数 参保人数 参保人数 参保人数 参保人数 金额 收入 基数 数之和 1 合计 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 查询统计表二: XX税务局(分局)XX费结算数据清册 序号 企业编码 缴费人名称 结算所属期 结算所属期应缴结算所属期已减征或抵缴应补(退)费额 金额 申报金额 金额 1 2 合计 3 4 5 6 7 8 7 查询统计表三: XX税务局(分局)社会保险费结算数据汇总表 结算所属期: 费 种 结算所属期应缴结算所属期已申减征或抵缴金应补(退)费额 金额 报金额 额 基本养老保险费 基本医疗保险费 失业保险费 工伤保险费 生育保险费 查询统计表四: XX税务局(分局)未结算社会保险费缴费人清册 序号 企业编码 缴费人名称 缴费人地址 法人代表(负责人) 联系电话 1 2 3 4 5 6 8 社保计算公式。
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